00:10:00
問題已解決
上年度(2018）年成本虛做，今年度被查出發(fā)票虛開，請問賬務(wù)怎么處理？2018年的分錄，2019年的分錄做對沒老師？怎么處理才好？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！誰查出來的？整個業(yè)務(wù)都是假的？
2019 08/20 06:03
84785029 
2019 08/20 06:55
專管員，2018年是以前的會計做的？請問怎么調(diào)賬？
QQ老師 
2019 08/20 08:56
你好！你們沒有抵扣進項稅只調(diào)整企業(yè)所得稅對吧，借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅
借：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅
貸：銀行存款
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785029
2019 08/20 12:59
是抵扣了的
QQ老師
2019 08/20 13:21
你好，進項稅進個要做轉(zhuǎn)出。
閱讀 1356
描述你的問題，直接向老師提問
1215
意見反饋
