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我們找別的公司開票，銀行付款96000，對方收了9600的稅，退回來86400的現(xiàn)金，這筆款銷售提50000業(yè)務(wù)費，剩下的錢掛賬，等下次誰要提業(yè)務(wù)費了再沖，這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該咋做？內(nèi)賬
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支付時
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款 96000
收到時
借：銀行存款 86400
管理費用或營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款 96000
2019 08/20 11:32
84785037 
2019 08/20 11:41
剩余36400要掛賬應(yīng)該怎么做？
陳詩晗老師 
2019 08/20 11:43
什么剩余36400，沒明白 你的意思
84785037
2019 08/20 11:44
老師，這里是說：退回來86400的現(xiàn)金，這筆款銷售提50000業(yè)務(wù)費，剩下的錢掛賬，剩下的錢是36400
陳詩晗老師
2019 08/20 11:47
退回來86400，你要支付50000？
完全 不明白你邏輯是怎樣的
84785037
2019 08/20 11:49
老師，這個50000是給銷售的業(yè)務(wù)費的。這個是另外一筆賬，該怎么做呢？
陳詩晗老師
2019 08/20 11:52
借：銷售費用
貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款或應(yīng)付工資
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