問題已解決
去年暫估的成本,今年不會再開票回來了,金額只有一千多,這種情況今年如何把去年多暫估的成本沖銷呢



你好 你今年就把你在暫估分錄紅沖了然后做實際庫存的入庫賬就行
2019 08/20 13:51

84784969 

2019 08/20 14:05
直接紅字沖銷嗎,不需要通過以前年度損益進行調整嗎

meizi老師 

2019 08/20 14:08
你好 可以不用 金額也不是很大 你可以直接沖 而且你沖暫估在做一筆 金額不影響 只是你之前銷售有銷售成本 多結轉的話要調整下分錄

84784969 

2019 08/20 14:13
目前我們沒有新的銷售額,沖銷的話就會在報表反映為負數(shù),這樣有影響嗎?您說的多結轉要調整分錄是如何調整呢

meizi老師 

2019 08/20 14:14
你好 我只是比方說 如果你之前暫估多暫估了成本 現(xiàn)在實際是沒有那么多 你銷售出去了就會多結轉主營業(yè)務成本 你要看你是否真的多結轉了才好調整 多結轉了多少今年 不大的話就做借庫存商品貸主營業(yè)務成本就行

84784969 

2019 08/20 14:16
在報表反映負數(shù)的話有影響嗎

84784969 

2019 08/20 14:19
目前只有一千多的成本沖銷回去,報表顯示負數(shù)有影響嗎

meizi老師 

2019 08/20 14:19
你好 一般情況下 存貨是不應該是負數(shù)的

84784969 

2019 08/20 14:21
我指的是在利潤表上主營業(yè)務成本為負數(shù)呢

meizi老師 

2019 08/20 14:23
這個實際你沖了 的話是可以的 你當?shù)貨]有對應的主營業(yè)務成本發(fā)生的話

84784969 

2019 08/20 14:32
好的,謝謝老師

meizi老師 

2019 08/20 14:44
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