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問題已解決

我們是總包單位總合同額35000萬,一般征收9%專票;合同拆分了一個20%的勞務分包:合同額7000萬,簡易征收3%專票。 因為異地經(jīng)營要預繳2%,在無聊時是否按照35000-7000=28000,28000/1.09*0.02預繳? 那回到機構所在地剩余的怎么計?

84784979| 提問時間:2019 08/20 14:55
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,異地預繳的是對的 。會機構地 35000/1.09*0.09-28000/1.09*0.02-7000/1.03*0.03 -當期其他進項稅額
2019 08/20 14:58
84784979
2019 08/20 15:02
那老師這種在項目所在地的差額納稅目的是不是為了避免重復交附加稅?
小黎老師
2019 08/20 15:03
您好,是為了避免多交稅
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