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給供應商預付款1萬，發(fā)票開回來1萬，工程完工，對賬的時候，預付款多了，退回來現(xiàn)金1000怎么做分錄
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你好，那對方有開具1000的負數(shù)發(fā)票給你單位？
2019 08/20 17:37
84784975 
2019 08/20 17:38
不開負數(shù)發(fā)票，1000做內(nèi)賬呢
鄒老師 
2019 08/20 17:39
你好，內(nèi)賬退回1000可以這樣做分錄，借；庫存現(xiàn)金，貸；主營業(yè)務成本
84784975
2019 08/20 17:41
購買的不是原材料，是建廠用的圍墻磚，貸記什么
鄒老師
2019 08/20 17:42
你好，你之前支付計入的科目是？
84784975
2019 08/20 17:43
預付款，發(fā)票收到以后做的在建工程
鄒老師
2019 08/20 17:47
你好，那退回應當這樣做分錄
借；庫存現(xiàn)金，貸；在建工程
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