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跨月開一張紅字發(fā)票,再開一張藍字發(fā)票,稅額差0.01怎么做賬

84785011| 提問時間:2019 08/21 12:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
分別按發(fā)票的金額稅額來做的
2019 08/21 12:55
84785011
2019 08/21 12:58
錯了,是紅字一張,藍字重新開兩張,做一號憑證,借貸不平怎么調(diào)整?
郭老師
2019 08/21 13:04
比如藍字發(fā)票100,紅字99.99 借應(yīng)收-99.99貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收100貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
84785011
2019 08/21 13:12
借貸不平啊
郭老師
2019 08/21 13:24
應(yīng)收賬款的差異記營業(yè)外收支 那兩個分錄各做各的,不存在不平
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