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問(wèn)題已解決

空調(diào)要是采購(gòu)時(shí)走私戶(hù)的，銷(xiāo)售時(shí)走了公戶(hù)，那怎么處理，將公戶(hù)已有的別的型號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/21 13:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 采購(gòu)走的私戶(hù) 是付款給對(duì)方個(gè)人賬戶(hù) 開(kāi)票給你 一樣的要做入庫(kù) 銷(xiāo)售也要按你實(shí)際銷(xiāo)售的型號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 08/21 13:46
84784975
2019 08/21 13:48
要是沒(méi)開(kāi)票來(lái)呢
meizi老師
2019 08/21 13:49
你好 沒(méi)開(kāi)票 你也要入庫(kù)入賬 根據(jù)入庫(kù)單和對(duì)方送貨單和付款單來(lái)入賬 借庫(kù)存商品貸銀行存款
84784975
2019 08/21 13:51
在外帳中可以這么做嗎，沒(méi)有應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額
84784975
2019 08/21 13:53
就當(dāng)普通發(fā)票入庫(kù)嗎？稅務(wù)查賬才會(huì)有問(wèn)題是吧？
meizi老師
2019 08/21 13:56
你好 你們沒(méi)發(fā)票 就不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅了 是的 價(jià)稅合計(jì)入成本 你是根據(jù)實(shí)際來(lái)入庫(kù)入賬 只是沒(méi)發(fā)票匯算要調(diào)整交稅的 這樣稅局就認(rèn)可
84784975
2019 08/21 14:01
就是每年匯算清繳時(shí)要補(bǔ)交這個(gè)稅嗎，補(bǔ)交進(jìn)項(xiàng)還是銷(xiāo)項(xiàng)
meizi老師
2019 08/21 14:02
你今年沒(méi)發(fā)票的部分 結(jié)轉(zhuǎn)成本的那部分 到時(shí)19年匯算調(diào)增就行 到時(shí)會(huì)影響你的企業(yè)所得稅 有利潤(rùn)要繳納企業(yè)所得稅的
84784975
2019 08/21 14:03
老師你很專(zhuān)業(yè)也很耐心，非常感謝
meizi老師
2019 08/21 14:12
不客氣的 幫到你就好滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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