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問(wèn)題已解決
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您好，第一個(gè)季度銷(xiāo)售額合計(jì)小于30萬(wàn)，開(kāi)普票的減免稅款，專(zhuān)票的需要正常繳納3%的增值稅，也就是3/(1+3%)*3%
2019 08/23 12:13
84785043 
2019 08/23 12:14
城建 附加 不用交了嗎？
84785043
2019 08/23 12:15
還有后面幾道題老師
文老師 
2019 08/23 12:16
第二個(gè)季度合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)，免稅貨物的不需要交，其他(6+23)需要交增值稅，就是29/(1+3%)*3%
文老師
2019 08/23 12:22
第三個(gè)，A公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是30/(1+13%)*13%，進(jìn)項(xiàng)稅額是(5+10)/(1+13%)*13%
簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)交增值稅是10/(1+5%)*5%
銷(xiāo)項(xiàng)金額和稅額填附表一對(duì)應(yīng)的13%的欄次里面，簡(jiǎn)易計(jì)稅的填在簡(jiǎn)易計(jì)稅5%對(duì)應(yīng)的欄次里面，進(jìn)項(xiàng)稅額填在附表二的本期認(rèn)證且本期申報(bào)抵扣的稅額里面
84785043
2019 08/23 12:25
老師 就只有一個(gè)增值稅要交是嘛 別的都不用交嗎？ 還有一道題老師
文老師
2019 08/23 12:34
您詳細(xì)看下這個(gè)表，
文老師
2019 08/23 12:34
看到的就只有三個(gè)圖片
84785043
2019 08/23 12:54
文老師
2019 08/23 12:57
開(kāi)具普票的6萬(wàn)，正常按13%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額，6/(1+13%)*13%，進(jìn)項(xiàng)稅額是5/(1+13%)*13%，填表方式是一樣的
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