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問題已解決

老師我們有一個請產(chǎn)假的員工產(chǎn)假截止時間是9月,在產(chǎn)假期間工資照發(fā),8月生育津貼入賬了,要怎么做賬

84785041| 提問時間:2019 08/23 15:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 收到津貼你沖之前計提和發(fā)放的工資分錄 然后有差額你把余額轉(zhuǎn)給員工 掛其他應(yīng)付款來沖
2019 08/23 16:23
84785041
2019 08/23 17:10
借:銀行存款 貸:管理費用-職工薪酬 其他應(yīng)付款 老師我這樣做對嗎?
meizi老師
2019 08/23 17:14
你好 你要先沖之前分錄 計提和繳納的 借管理費用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
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