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問(wèn)題已解決
增值稅普通發(fā)票記賬聯(lián)誤敲了作廢章，但是發(fā)票聯(lián)已經(jīng)給對(duì)方了
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您好，通知收票方退回，然后作廢重新開(kāi)具。
2019 08/23 18:08
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增值稅普通發(fā)票記賬聯(lián)誤敲了作廢章怎么辦？
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上個(gè)月開(kāi)的增值稅普通發(fā)票，發(fā)票聯(lián)已給買(mǎi)方，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)作帳聯(lián)備用聯(lián)等誤蓋了作廢章，現(xiàn)在要怎么處理？
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老師開(kāi)增值稅普通發(fā)票的時(shí)候把記賬聯(lián)給了顧客，我們這邊留有發(fā)票聯(lián)。已經(jīng)報(bào)稅了，有影響嗎？
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增值稅普通發(fā)票，新來(lái)的出納，把發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)、留存聯(lián)，全部聯(lián)次都加蓋了發(fā)票專(zhuān)用章，要作廢重開(kāi)嗎？根據(jù)規(guī)定只能蓋發(fā)票聯(lián)
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銷(xiāo)售方將增值稅普通發(fā)票的發(fā)票聯(lián)丟失了，當(dāng)記賬聯(lián)還在，要怎么處理呢？作廢重開(kāi)還是將記賬聯(lián)復(fù)印件提供給對(duì)方？
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用雖然為勞務(wù)費(fèi)用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目，而不應(yīng)一律計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。問(wèn)題：1.這里的“不應(yīng)一律計(jì)入管理費(fèi)用”科目，是指不應(yīng)一律計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表第2行勞務(wù)費(fèi)的管理費(fèi)用列，還可能計(jì)入該行的銷(xiāo)售費(fèi)用列，對(duì)嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用100，對(duì)于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表時(shí)，怎么填報(bào)？填報(bào)在哪一行哪一列？4.這樣一來(lái) ，對(duì)于同一個(gè)派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對(duì)嗎？感覺(jué)重復(fù)了??？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見(jiàn)票后定期支付，“見(jiàn)票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實(shí)際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)為啥這里放棄債權(quán)的公允價(jià)值要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢？謝謝 昨天
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