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問題已解決

工資涉及到保險，個稅，具體應(yīng)該怎么做賬，比如應(yīng)發(fā)工資10000，保險200，個稅100，從計提到發(fā)放怎么做

84785000| 提問時間：2019 08/26 10:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 計提 借：管理費(fèi)用——工資 10000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 10000 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 200 應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 100 銀行存款 9700
2019 08/26 10:38
84785000
2019 08/26 10:40
貸其他應(yīng)收-個人社保200，在這之前是不是有個計提才有這筆分錄啊
bamboo老師
2019 08/26 10:41
個人的不需要計提 上交的時候 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 貸：銀行存款
84785000
2019 08/26 10:43
可是老師你在發(fā)放工資的時候貸其他應(yīng)收款，在這筆之前其他應(yīng)收款借方也沒有啊，怎么能直接沖呢
bamboo老師
2019 08/26 10:45
我上交社保的時候借方增加了 您看我后面一筆分錄
84785000
2019 08/26 10:45
要有個順序吧
84785000
2019 08/26 10:46
可不可以在實務(wù)中把涉及到這塊的分錄按順序?qū)懸幌?/div>
bamboo老師
2019 08/26 10:46
這個根據(jù)您單位實際情況來寫分錄順序 如果先交社保 就先寫后面的分錄
84785000
2019 08/26 10:47
我是說正常情況下，這個分錄具體該怎么做，可不可以寫一下
bamboo老師
2019 08/26 10:57
計提 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 管理費(fèi)用——單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 銀行存款 繳納社保 公積金 個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 貸：銀行存款
84785000
2019 08/26 10:58
謝謝老師
bamboo老師
2019 08/26 10:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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