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問(wèn)題已解決
外貿(mào)出口企業(yè)，購(gòu)進(jìn)貨物的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目一直都有余額，年底的時(shí)候要沖一下，怎么做分錄呢
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你這是明細(xì)科目
有余額是正常的
你如果要抵消，你考慮轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未繳增值稅
2019 08/26 16:06
陳詩(shī)晗老師 
2019 08/26 16:07
借，應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)
84785022 
2019 08/26 16:14
這樣的話(huà)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目又有余額了?。?/div>
84785022
2019 08/26 16:15
是不是我太糾結(jié)科目有余額這事了？
陳詩(shī)晗老師
2019 08/26 16:46
是的，因?yàn)樵鲋刀惷骷?xì)科目有余地都是正?，F(xiàn)象，只要總的應(yīng)交稅費(fèi)的金額和你實(shí)際繳納符合就可以了
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請(qǐng)問(wèn)，增值稅每月結(jié)轉(zhuǎn)了，年底還要結(jié)轉(zhuǎn)么？
科目余額表，應(yīng)交稅費(fèi)下二級(jí)科目都有余額正常么？
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如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)）科目會(huì)一直有余額累計(jì)啊
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應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額有余額，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額的抵減有余額，另外一級(jí)科目待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額也有余額，是不是代表這三個(gè)余額相加都可以抵減后期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)三級(jí)明細(xì)科目是一直有余額的嗎？還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目了
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老師，請(qǐng)問(wèn)，月末，銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后貸方余額就是要繳納的增值稅，分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，繳納時(shí)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款，不明白的是那不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方一直有余額嗎
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查看更多- A公司從B公司購(gòu)入二臺(tái)電車(chē)，購(gòu)入不含稅價(jià)格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計(jì)金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計(jì)提折舊11936.68元，此時(shí)，A將該二臺(tái)車(chē)的電池銷(xiāo)售給C公司，不含稅售價(jià)750619.47元，增值稅97580.53元，合計(jì)848200元，同時(shí)支付給C公司保證金4萬(wàn)，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時(shí)為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再?gòu)腃公司租入該二車(chē)的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計(jì)13200元，租期5年，5年后如果A想購(gòu)買(mǎi)可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當(dāng)中未確認(rèn)的融資費(fèi)用是不是-37797.59元 17小時(shí)前
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