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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款兩個(gè)單位掛了274911.預(yù)收賬款兩個(gè)單位掛了285921，其實(shí)這4個(gè)單位都是政府關(guān)聯(lián)單位，老板說(shuō)錢(qián)都收了，票也開(kāi)了，在能付款人和購(gòu)買(mǎi)方對(duì)不上，所以總掛著，現(xiàn)在怎么做沖平賬？余額計(jì)入到那？
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你好 他們之間的關(guān)聯(lián)單位是可以沖抵款項(xiàng)的嗎 他們有說(shuō)可以沖抵嗎
2019 08/27 10:17
84785006 
2019 08/27 10:22
老板說(shuō)可以，沖抵的余額讀入那個(gè)科目？這是前任會(huì)計(jì)的前任做的，是2018年12.還有幾個(gè)單位也掛著，錢(qián)也收了，但是銀行沒(méi)有收款記錄，這要怎么處理？
meizi老師 
2019 08/27 10:42
你好 你們都做了應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款去了 你就做一筆 借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款 這樣來(lái)沖 然后寫(xiě)一個(gè)內(nèi)部情況說(shuō)明書(shū) 讓老板簽字 你再?zèng)_
84785006
2019 08/27 10:43
差額計(jì)入那個(gè)科目？
meizi老師
2019 08/27 11:14
你好 差額的話 如果不在支付給你 你走壞賬處理
84785006
2019 08/27 17:43
但是老板說(shuō)確實(shí)收到錢(qián)了，不知道前任會(huì)計(jì)怎么做的，還有差額，壞賬分錄怎么做？
meizi老師
2019 08/27 17:53
你好 那你就去查賬 可能前任把錢(qián)做到其他應(yīng)付款或者其他科目去了
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