當(dāng)時(shí)做的是，借，現(xiàn)金10萬(wàn)，貸，預(yù)收賬款10萬(wàn)，現(xiàn)在覺(jué)得帳務(wù)處理錯(cuò)誤，現(xiàn)在要沖回，

你好，之前預(yù)收的10萬(wàn)有退回給對(duì)方嗎？

沒(méi)有退回，對(duì)方也不要了

你好，那就應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入才是的

這筆賬就成了對(duì)方給私人的，也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票

你好，實(shí)質(zhì)是應(yīng)當(dāng)給個(gè)人，結(jié)果給到你公司了 ，是這個(gè)意思？

應(yīng)該是給個(gè)人，但是因?yàn)槔习迨且粋€(gè)人，他把這錢(qián)有運(yùn)用到公司營(yíng)運(yùn)上了

所以記賬就記成了，借現(xiàn)金10萬(wàn)，貸，預(yù)收賬款10

你好，那應(yīng)當(dāng)把這個(gè)款項(xiàng)退回對(duì)方，由對(duì)方支付給個(gè)人 退回給對(duì)方做這個(gè)分錄 借；預(yù)收賬款，貸；庫(kù)存現(xiàn)金

這樣的話，現(xiàn)金的余額在貸方了，金額還比較大，可以嗎？

你好，現(xiàn)金余額不能是負(fù)數(shù) 你單位這個(gè)款項(xiàng)實(shí)際有退回給對(duì)方個(gè)人？

沒(méi)有，老板直接用在公司運(yùn)營(yíng)上了

你好，沒(méi)有退回就不需要對(duì)之前分錄做沖回啊

但是帳上一直就掛著預(yù)收賬款噠

你好，本來(lái)就預(yù)收了對(duì)方款項(xiàng)，在預(yù)收賬款掛賬也是賬實(shí)相符啊

這就會(huì)一直掛下去噠

你好，確認(rèn)了收入就可以把預(yù)收賬款沖平了

沖回可不可以紅字沖回，然后補(bǔ)做一個(gè)借現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款—個(gè)人，

你好，本質(zhì)是向?qū)Ψ絺€(gè)人借款嗎？