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問(wèn)題已解決
老師好！建筑業(yè)老板墊資交稅（刷自己卡），怎么計(jì)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 貸其他應(yīng)付款一某 還是貸現(xiàn)金
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您好
您寫(xiě)的分錄貸其他應(yīng)付款 正確的
2019 08/31 11:43
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建筑業(yè)，預(yù)交了稅款分錄為:借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，貸，銀行存款，月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，對(duì)嗎老師？
896 -
5月開(kāi)票稅額共9000.00元，異地項(xiàng)目預(yù)繳了1800元，五月計(jì)提如下 ：
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額9000.00
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 7200.00
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－預(yù)交增值稅 1800.00
報(bào)銷(xiāo)預(yù)繳增值稅時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)－預(yù)交增值1800.00
貸：其他應(yīng)付款 1800.00
預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)－預(yù)繳增值稅1800.00
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅1800.00
這樣，預(yù)交增值稅的借方多1800.00，不平，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎樣做才對(duì)
1108
-
去項(xiàng)目地預(yù)繳：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
貸：其他應(yīng)付款
這里的預(yù)繳增值稅與哪個(gè)科目結(jié)平？
184
-
建筑企業(yè)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅100萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅50萬(wàn)，本月預(yù)交20萬(wàn)
老師幫我看看這樣做分錄對(duì)嗎
分錄是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50萬(wàn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 20萬(wàn)
貸:銀行存款 20萬(wàn)
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20萬(wàn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 20萬(wàn)
所以本月應(yīng)交稅費(fèi)為30萬(wàn)
下個(gè)月交30萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
602
-
建筑業(yè)，預(yù)繳增值稅分錄：
1、預(yù)繳：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
貸：銀行存款
2、月未結(jié)轉(zhuǎn)：
借：應(yīng)交稅稅-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅稅-未交增值稅
請(qǐng)問(wèn)第3問(wèn)是這樣做的嗎？
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查看更多- 為什么不是全額確認(rèn)未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷(xiāo)售損益，而是僅在未承擔(dān)的虧損范圍內(nèi)部分卻受遞延收益 昨天
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