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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，月底是不是需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的分錄嘞？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/03 16:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果增值稅免征了，是這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019 09/03 16:47
84784996
2019 09/03 16:53
如果免征增值稅了、因?yàn)槲覀兪羌緢?bào)、是季末做分錄還是月末做勒。如果沒(méi)有免征的情況下，該 怎樣做分錄勒、
鄒老師
2019 09/03 16:53
你好，季度申報(bào)的，就是季度末月做 如果沒(méi)有免征就這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
84784996
2019 09/03 17:08
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開(kāi)了票、但是不確定季末的時(shí)候是否免征、那月末還需要做分錄嗎？
鄒老師
2019 09/03 17:09
你好，當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度如果免征就這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 如果需要納稅，就這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
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