00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
去年開票出去，但是未提供貨物和服務(wù)，今年解除了合同，發(fā)票紅沖了。請(qǐng)問要怎么報(bào)稅呀？怎么做賬呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
去年交了增值稅所得稅的吧
2019 09/04 12:01
84784952 
2019 09/04 12:02
交了的?，F(xiàn)在采購(gòu)方說(shuō)要交滯納金，有這個(gè)說(shuō)法嗎？
郭老師 
2019 09/04 12:07
不交的
你現(xiàn)在紅沖收入就可以
郭老師
2019 09/04 12:08
去年提供了服務(wù)，這月開發(fā)票，去年沒做收入的會(huì)有滯納金
84784952
2019 09/04 12:31
我們是銷售方。做收入了的，是采購(gòu)方現(xiàn)在不愿意開紅字發(fā)票信息表，我們沒法開紅字發(fā)票，對(duì)方說(shuō)是如果開了紅字發(fā)票會(huì)要交滯納金
郭老師
2019 09/04 12:46
沒有這一說(shuō)的
我知道了是不是他抵扣了，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出他就要交稅
不交滯納金
84784952
2019 09/04 12:48
對(duì)啊，我也是跟他這樣解釋的，開紅字他肯定要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后補(bǔ)稅啊，但是沒有說(shuō)要交滯納金的
郭老師
2019 09/04 12:50
對(duì)的
你讓他問12366
閱讀 673
描述你的問題，直接向老師提問
324
意見反饋
