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問題已解決
老師，研發(fā)支出的應(yīng)交稅費(fèi)金額是費(fèi)用花支出乘百分之75減去折舊的費(fèi)用化支出吧
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你好同學(xué)，是的，這個是加計(jì)扣除。、
2019 09/04 14:43
84785024 
2019 09/04 22:54
應(yīng)交稅費(fèi)的分錄的金額就是按這個思路來計(jì)算的吧
何江何老師 
2019 09/05 10:10
是的同學(xué)沒錯的就是這樣的，
84785024
2019 09/05 13:11
老師，這個資料一的第2題的研發(fā)支出的應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整分錄的金額應(yīng)該是400*1.75-(400*1.75)/5*6/12吧
何江何老師
2019 09/05 13:12
是的同學(xué)是這樣的同學(xué)。
84785024
2019 09/05 14:13
這個調(diào)整分錄沒有減去攤銷額
何江何老師
2019 09/05 14:15
同學(xué)，我這樣解釋一下這個事，這個差額你將它當(dāng)成是永久性差異來解決就好了同學(xué)，因?yàn)檫@個差額是永遠(yuǎn)不會調(diào)整出來的，
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