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問題已解決

本月已認證進項稅額大于本月銷項稅額。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目，這樣子對嗎？余額后期要怎么做分錄平掉？

84785030| 提問時間：2019 09/05 15:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 因為你們進項稅大于銷項稅 所以你可以到時結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交做賬借方放著就行 扥后面有稅了以后就可以抵減就行
2019 09/05 15:43
84785030
2019 09/05 15:47
等到下月，和9月的進項稅，一起借轉(zhuǎn)出未交貸進項稅額是嗎
meizi老師
2019 09/05 15:59
你好 嗯是的 到時一起結(jié)轉(zhuǎn)就行
84785030
2019 09/05 16:11
表二這里要填嗎？怎么填？
meizi老師
2019 09/05 16:16
你好 你認證了就需要申報填寫的 需要寫的
84785030
2019 09/05 16:56
我實際認證了300325.88但是根據(jù)稅負率，我是認證232691.57，多認證的67634.31需要我手動填在這個待抵扣進項稅額這里嗎？還是說不用填，它自動會算到留抵稅里？
meizi老師
2019 09/05 16:58
你好 你之前認證的時候已經(jīng)填寫了申報表的 沒抵扣完的會自動到留抵進項稅里面去 不用你再填寫 你到時核對下留抵進項稅金額與你賬上是否一致就行了
84785030
2019 09/06 10:20
我8月實際要扣的增值稅是看第30行還是，第34行？留抵的稅和賬上對上了。
84785030
2019 09/06 10:21
看第34行的話，是8月份就不用繳納增值稅了？
meizi老師
2019 09/06 10:43
你好 是的 你有留抵的進項稅 大于你要繳納的增值稅 是不用繳納的
84785030
2019 09/06 11:15
增值稅的稅負率不是規(guī)定每個月必須交一定比例的增值稅嗎？我之前月份都是交的，8月沒見有稅務風險嗎？還是說這個稅負率是按照一年的總共需交多少增值稅來算的？
meizi老師
2019 09/06 11:29
你好 這個稅負率一般是按年來看的 只要你當年的稅負率能達到當?shù)囟惥忠缶托?/div>
84785030
2019 09/06 12:22
我之前的月份都是按照1％的稅負率來繳納增值稅的。 如果是按年看的，也就是說我每個月按照不含稅收入*稅負率1%=實際應繳納的增值稅，這樣子倒推去見增值稅是對的。 只是如果有哪個月多認證了進項稅，一分錢增值稅也沒交。 可以到了年終匯算清繳的時候，按照年不含稅收入*稅負率1%=實際年應繳納的增值稅。算出來，少交了就補，是這樣子嗎？
meizi老師
2019 09/06 12:31
嗯 是的 是的 到時只要你達到當?shù)囟惥中袠I(yè)的稅負率標準的話 不過高或者過低的 就沒什么
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