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問題已解決
老師，公司取得一張專票，發(fā)票內(nèi)容一項(xiàng)是電纜，一項(xiàng)是電力附件，電力附件單位寫一批，沒有做清單給我們，老板不想麻煩對方再重新開，就說這批電力附件我們做庫存不賣出，我已經(jīng)認(rèn)證了，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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這個(gè)是匯總開票了【因?yàn)槭恰芭薄?，所以一定要取得銷貨清單的，否則發(fā)票是無效的。
2019 09/06 10:51
84785020 
2019 09/06 10:54
但是老板不讓對方給我重開，那我現(xiàn)在要怎么辦呢
張艷老師 
2019 09/06 10:57
直接告訴老板，不重開的話，那張發(fā)票就是廢票，不能用的。到時(shí)所得稅匯算清繳是要做納稅調(diào)增，多繳納企業(yè)所得稅的。
84785020
2019 09/06 11:17
我已經(jīng)認(rèn)證了，要怎么辦呢
張艷老師
2019 09/06 11:19
聯(lián)系對方，能否更換發(fā)票，如果可以的話，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，下月申請紅字發(fā)票信息表給對方，對方開具紅字發(fā)票和新發(fā)票。如果不給更換的話，就這樣了。到時(shí)有問題再說了。
84785020
2019 09/06 11:27
發(fā)票內(nèi)容有兩個(gè)，其中一個(gè)是單位一批，那么這張發(fā)票整張都要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
84785020
2019 09/06 11:28
老板意思就不想聯(lián)系對方更換了
張艷老師
2019 09/06 11:30
那就別做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，會此地?zé)o銀三百兩的。既然認(rèn)證了就抵扣好了。
84785020
2019 09/06 11:34
明白了，謝謝老師
張艷老師
2019 09/06 11:42
您客氣了，這樣的問題其實(shí)和老板溝通好，是可以避免的。
84785020
2019 09/06 11:43
明白了，我下次去的發(fā)票先檢查好，這次是過了一段時(shí)間發(fā)現(xiàn)的
張艷老師
2019 09/06 11:45
祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個(gè)五星評價(jià)，非常感謝！
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