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問題已解決
老師，我公司上月開了普票，這個發(fā)現(xiàn)錯誤紅沖發(fā)票，客戶未付款，上月做賬掛應(yīng)收賬款，現(xiàn)在紅沖了要怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沖減你上個月確認收入的憑證
2019 09/06 15:42
84784948 
2019 09/06 15:45
直接做一樣的分錄，負數(shù)嗎？
辜老師 
2019 09/06 15:46
是的，是這樣處理的
84784948
2019 09/06 15:46
謝謝老師
辜老師
2019 09/06 15:47
好的，客氣，幫到你就好
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