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問題已解決

老師，我們?nèi)ツ暌恢倍际橇闵陥?，今年才開始補去年的賬，我們是小規(guī)模納稅人，我把之前的賬都按發(fā)生時間補到金蝶里了，馬上10月又要報稅了，請問我們需要怎么操作？謝謝老師

84785007| 提問時間：2019 09/09 16:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好，之前的賬都補完了嗎？完了就按照實際業(yè)務做現(xiàn)在的賬，然后報稅
2019 09/09 16:37
84785007
2019 09/09 16:39
補完了，老師，那我之前發(fā)生的費用，成本等報稅放到哪里?。?/div>
樸老師
2019 09/09 16:40
之前的還是計入之前的所屬期里面
84785007
2019 09/09 16:45
老師，那我之前是零申報，跟這個也沒有什么關系嗎？
樸老師
2019 09/09 16:53
之前零申報你要按照之前的零申報來做賬，不能亂作
84785007
2019 09/09 16:55
老師，那我們之前的費用不是全部不能抵扣了啊？
樸老師
2019 09/09 17:06
你可以有實際業(yè)務發(fā)生，但是你的增值稅你要配合著你的零申報來做
84785007
2019 09/09 17:07
老師，那我的企業(yè)所得稅呢，這些之前發(fā)生的費用不能抵扣了嗎？
樸老師
2019 09/09 17:33
你要是按照實際的做了，那你之前的申報都要作廢重新報
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