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問(wèn)題已解決

旅游業(yè)小規(guī)模一般納稅人，銀行一筆收入是152870元，成本是151660元，差額征稅開(kāi)票，開(kāi)票金額是152834.72，稅額是35.28。 請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/11 15:17
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減） 貸：銀行存款
2019 09/11 15:18
84784981
2019 09/11 15:27
具體金額能否寫(xiě)下
月月老師
2019 09/11 15:29
你好，你是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人呢。
84784981
2019 09/11 15:30
小規(guī)模納稅人
月月老師
2019 09/11 15:33
你好， 借：銀行存款 152870 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入148417.48 應(yīng)交稅金—增值稅 4452.52 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 147242.72 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）4417.28 貸：銀行存款 151660
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