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問題已解決
老師，麻煩問下資產(chǎn)負債表不平，差了那個印花稅是怎么回事
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您印花稅怎么寫分錄的 可以把科目余額表截圖么
2019 09/12 11:38
84785002 
2019 09/12 11:43
我照片發(fā)不過去
84785002
2019 09/12 11:44
分錄是借稅金及附加印花稅，貸應交稅費印花稅
bamboo老師 
2019 09/12 11:45
稅金及附加這個科目有沒有結轉到本年利潤
84785002
2019 09/12 11:46
在金蝶軟件里這個要怎么結轉呢
bamboo老師
2019 09/12 11:47
您管理費用是怎么結轉的？
84785002
2019 09/12 11:48
有個結轉損益呢，直接點了就自動結轉了
bamboo老師
2019 09/12 11:50
那要增加結轉損益科目 您不會自己增加的話 就錄入一份分錄
借：本年利潤
貸：稅金及附加
84785002
2019 09/12 11:59
這步結轉損益里已經(jīng)有了
bamboo老師
2019 09/12 12:01
那您怎么會差印花稅的金額？
科目余額表想想辦法給看看
84785002
2019 09/12 12:10
我們是進項大于銷項，我做了個結轉分錄，借應交稅費應交增值稅銷項稅，應交稅費轉出未交增值稅，貸應交稅費，應交進項稅，會不會是這個的影響
bamboo老師
2019 09/12 12:14
您分錄是平的 都在應交稅費科目下 應該不是這個原因
84785002
2019 09/12 12:21
就是我做的結轉分錄這步是對的么
bamboo老師
2019 09/12 12:32
如果進項大于銷項
借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅
84785002
2019 09/12 12:37
就是我少做了一步轉出未交增值稅噶
bamboo老師
2019 09/12 12:39
在一個會計科目中 不會影響到資產(chǎn)負債表不平
84785002
2019 09/12 13:40
現(xiàn)在改了哈公式，資產(chǎn)負債表不平的金額是那個留抵稅了，又是哪里沒做對么
bamboo老師
2019 09/12 13:41
能不能想辦法把科目余額表給看看啊 這樣說的話 不好判斷
84785002
2019 09/12 13:51
我也不知道為什么圖片就是發(fā)不過去啊，顯示上傳中，然后就什么都沒有了
bamboo老師
2019 09/12 14:06
您用手機跟電腦分別試試 我發(fā)的您可以看見么
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