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問(wèn)題已解決

老師,想問(wèn)下,因賬務(wù)不規(guī)范,應(yīng)付賬款實(shí)際已付清,但賬上依然有應(yīng)付賬款余額,有的供應(yīng)商已沒(méi)有往來(lái)!現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理!

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/12 16:27
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
只能吧這個(gè)應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,作為不需要支付的應(yīng)付款處理
2019 09/12 16:28
84785038
2019 09/12 16:33
但是之前款子付過(guò)了,是老板付的,沒(méi)有手續(xù),也沒(méi)有跟財(cái)務(wù)交接,所以才導(dǎo)致現(xiàn)在這樣的
辜老師
2019 09/12 16:34
是老板私人支付的嗎
84785038
2019 09/12 16:46
有的是付的紙質(zhì)承兌,有的是個(gè)人支付!因?yàn)橘~務(wù)不規(guī)范!所以好多年下來(lái)導(dǎo)致目前應(yīng)付賬款不實(shí)!現(xiàn)在如何平賬!沒(méi)有收據(jù),沒(méi)有承兌復(fù)印件等手續(xù)!是否可以自己公司硬調(diào)整平賬
辜老師
2019 09/12 16:47
自己硬性平賬就是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了
84785038
2019 09/12 16:51
天啦,那得交多少所得稅
辜老師
2019 09/12 16:53
你這個(gè)金額很大嗎
84785038
2019 09/12 16:55
是的!好多家呢!應(yīng)收應(yīng)付都不實(shí),應(yīng)付要平掉100多萬(wàn)
辜老師
2019 09/12 16:55
你應(yīng)收賬款不實(shí)的有多少嗎
84785038
2019 09/12 16:59
應(yīng)收賬款的也多,應(yīng)收的有的是收到了承兌沒(méi)有上賬!導(dǎo)致應(yīng)收額比實(shí)際的大!還有的是一筆款子上重復(fù)了導(dǎo)致比實(shí)際的少甚至負(fù)數(shù)!應(yīng)收多的可以自己家開(kāi)收據(jù)沖的吧
辜老師
2019 09/12 17:17
沒(méi)有入賬的,你可以補(bǔ)入帳的
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