問題已解決
年末的時候,要把利潤分配-提取法定盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積-法定盈余公積,利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利之后,為什么還要把利潤分配-提取法定盈余公積和應(yīng)付現(xiàn)金股利結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,前面的過程不是都已經(jīng)做完了嗎,利潤分配的二級明細也沒有余額了啊



提取法定盈余公積時結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤是在什么時候結(jié)轉(zhuǎn)?計提時借:利潤分配——提取法定盈余公積貸:盈余公積——法定盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)時借:利潤分配——未分配利潤貸:利潤分配——提取... 提取法定盈余公積時結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤是在什么時候結(jié)轉(zhuǎn)?計提時
借:利潤分配——提取法定盈余公積
貸:盈余公積——法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時
借:利潤分配——未分配利潤
貸:利潤分配——提取法定盈余公積
2019 09/15 09:53

84784998 

2019 09/15 10:44
上面不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積了嗎,為什么下面還要再轉(zhuǎn)到未分配利潤

莊老師 

2019 09/15 11:13
你好,要從利潤分配——未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——提取法定盈余公積

84784998 

2019 09/15 11:15
老師,年末不是要從利潤分配-提取法定公積金結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎,我不明白為什么要這樣轉(zhuǎn)

莊老師 

2019 09/15 11:32
你好,其實是分兩步結(jié)轉(zhuǎn),直接一步到位,借利潤分配——未分配利潤,貸盈余公積——法定盈余公積
