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老師，請(qǐng)問我們公司有一筆屬于代收代付的賬務(wù)，雙方都需要開發(fā)票的，這樣支出和收到款時(shí)賬務(wù)要怎樣處理？也就是我們公司先墊付后再由其他公司支付款到我們公司，我們公司需要給支付方開具發(fā)票的
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你好，你墊付時(shí)，發(fā)票是開給你嗎？
2019 09/15 17:57
84784999 
2019 09/15 19:17
是的，我們公司開票收款的時(shí)候又是另外一家公司支付的
佟老師 
2019 09/15 19:20
那你支付就是你的成本，你收款時(shí)開具發(fā)票作為收入
84784999
2019 09/15 20:15
支付時(shí)直接做費(fèi)用支出，開票收款就作為收入，那這樣是不是得繳企業(yè)所得稅了？這樣不能算代收代付了也不能計(jì)入其他應(yīng)收款？
佟老師
2019 09/16 07:33
你這樣方式不能算代收代付，要確認(rèn)收入支出，因?yàn)榘l(fā)票開具給你，你再給對(duì)方
84784999
2019 09/16 08:45
好的，謝謝老師!那請(qǐng)問這筆收入是廠家對(duì)我們公司建店設(shè)計(jì)費(fèi)的補(bǔ)貼，應(yīng)收計(jì)入什么科目？
佟老師
2019 09/16 08:49
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
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