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我們供應(yīng)商的帳對不上，有的是平的，賬上有欠對方，有的對方欠我們，因為采購是老板，中間差入庫等，庫存也對不上，我直接對供應(yīng)商的帳做了調(diào)整，借：應(yīng)付賬款。貸其他應(yīng)收款。或者借：其他應(yīng)收款貸：應(yīng)付賬款。最終供應(yīng)商的帳調(diào)整正確。但是其他應(yīng)收款有40多萬的貸方余額。我最終怎么處理呢？？？
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這個說明你們欠供應(yīng)商40多萬，你要還款
2019 09/16 09:43
84785033 
2019 09/16 12:24
不欠啊。調(diào)的帳，應(yīng)該怎樣處理
樸老師 
2019 09/16 12:51
那你不是說其他應(yīng)收款貸方余額的嗎？
84785033
2019 09/16 12:54
其他應(yīng)收款-調(diào)賬貸方40多萬。
樸老師
2019 09/16 12:55
你不欠錢的話調(diào)完了也沒有這個余額的
84785033
2019 09/16 12:58
我覺得我說的挺清楚啊，應(yīng)付賬款調(diào)完了，但是我用的其他應(yīng)收款-調(diào)賬這個做的調(diào)整，這個其他應(yīng)收款-調(diào)賬貸方余額40多萬
樸老師
2019 09/16 13:00
所以說你調(diào)整的不對，你這樣還是相當(dāng)于沒有調(diào)整
84785033
2019 09/16 13:02
所以我在問老師，我應(yīng)該怎么處理。
樸老師
2019 09/16 13:04
你們欠對方的一般是應(yīng)付賬款，對方欠你們的應(yīng)該是應(yīng)收賬款，那你調(diào)整就應(yīng)該是借應(yīng)付貸應(yīng)收這樣來調(diào)
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