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問題已解決

老師,公司正準備注銷,需要填寫當月的增值稅一般增值稅申報表,老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎?還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表,是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表,還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表?

84785036| 提問時間:2019 09/17 11:16
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小陳
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,注冊會計師
需要填寫這個季度企業(yè)所得稅申報表,還需要申報這個月個稅之后才可以,經營期匯算清繳需要做的,2019-1-9月 匯算清繳,做好之后打印一份交給柜臺受理就行
2019 09/17 11:18
84785036
2019 09/17 11:32
老師經營期間的匯算清繳,是不是就是平時,5月份之前做的那個匯算清繳是一樣的,只是時間不一樣!這有沒有辦法在網上填寫呢?還是得人工填寫?
小陳
2019 09/17 11:51
對的,需要下載客戶端填寫的,你打電話問一下辦理注銷的那邊稅務老師,就知道了,一般她們會給你表格填寫或者讓你下載客戶端的
84785036
2019 09/17 12:47
老師近期的匯算清繳是不是,呃和一年結束之后的匯算清繳是一樣的?
小陳
2019 09/17 13:07
操作一樣的,如果你9月辦理注銷的話,需要做經營期1-9月匯算清繳才行
84785036
2019 09/17 14:15
84785036
2019 09/17 14:16
老師,是這一套嗎?
84785036
2019 09/17 14:17
84785036
2019 09/17 14:17
老師是不是先做那個17版的,然后再做這個企業(yè)所得稅清算申報表?
小陳
2019 09/17 14:22
不一樣的,如果你2020年注銷的話,比如2020年2月份注銷,那么2019年度匯算清繳你需要做,2020年經營期的也要做(2020年1-2月匯算清繳)
84785036
2019 09/17 14:38
老師那經營期的匯算清繳,是填寫什么表格呢?
小陳
2019 09/17 14:50
和平時的匯算清繳一樣的,只不過期間不同而已,其他都一樣做,做好之后打印一份出來,蓋章之后一起帶去大廳辦理就行
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