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問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)賣(mài)酒的一般納稅人公司，他的酒出庫(kù)以后作為陳列待銷(xiāo)的酒，會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢？他這個(gè)酒就是用來(lái)展示的，后期可能會(huì)銷(xiāo)售出去。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/17 17:25
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：發(fā)出商品 貸：庫(kù)存商品
2019 09/17 17:27
84784971
2019 09/17 17:31
這樣的話庫(kù)存就會(huì)對(duì)的上數(shù)了，那是以進(jìn)價(jià)*發(fā)出數(shù)量來(lái)算的嗎？
辜老師
2019 09/17 17:33
是的，以成本價(jià)*數(shù)量來(lái)計(jì)算
84784971
2019 09/17 17:33
如果陳列的酒后期銷(xiāo)售出去了分錄怎樣做呢？
84784971
2019 09/17 17:33
是按正常的做收入嗎？
辜老師
2019 09/17 17:33
確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品
84784971
2019 09/17 17:34
好的，如果發(fā)生退庫(kù)還沒(méi)賣(mài)出去的酒是做相反分錄嗎？
辜老師
2019 09/17 17:35
是的，做相反的分錄
84784971
2019 09/17 17:38
好的，老師我們這個(gè)公司酒銷(xiāo)售這一塊，有股東自購(gòu)酒，我把這一塊直接以成本價(jià)算作收入了，這樣對(duì)吧？
84784971
2019 09/17 17:40
然后還有代理商購(gòu)買(mǎi)我們公司的酒，也是先出庫(kù)然后再銷(xiāo)售，我可以按照陳列待銷(xiāo)的方式來(lái)做出庫(kù)分錄嗎？后期按實(shí)際售價(jià)來(lái)做收入分錄吧？
辜老師
2019 09/17 17:42
股東購(gòu)酒要視同銷(xiāo)售，按售價(jià)確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784971
2019 09/17 17:49
老師，最后一個(gè)問(wèn)題麻煩回答下
辜老師
2019 09/17 18:00
可以的，可以按照這個(gè)原則處理的
84784971
2019 09/17 18:34
好的，謝謝老師
84784971
2019 09/17 19:06
老師，我們的記賬軟件沒(méi)有 發(fā)出商品這一項(xiàng)?。?/div>
辜老師
2019 09/17 22:11
可以新增這個(gè)科目的
84784971
2019 09/18 11:21
老師，我們公司有3個(gè)股東，法人股東1和股東2，股東3 我們公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬都是由股東1直接轉(zhuǎn)給股東2的 一般的費(fèi)用支出都是由股東2拿著這些錢(qián)來(lái)付的，這樣的轉(zhuǎn)賬分錄怎樣做呢？
辜老師
2019 09/18 11:22
你是股東之間相互私戶(hù)轉(zhuǎn)賬嗎
84784971
2019 09/18 11:24
是的，股東1錢(qián)直接轉(zhuǎn)給股東2，不走公戶(hù)，主要是內(nèi)賬方面不知道怎么做？需要做出納賬嗎？
辜老師
2019 09/18 11:29
這個(gè)股東的賬戶(hù)，要在內(nèi)賬里面體現(xiàn)嗎
84784971
2019 09/18 11:31
對(duì)，在內(nèi)賬里面，方便區(qū)分2個(gè)股東手里的現(xiàn)金
辜老師
2019 09/18 11:47
那你就在銀行存款下面做區(qū)分了
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