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老師請問8月份有增值稅要交，8月底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？如果要結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么樣的

84785038| 提問時間：2019 09/19 10:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 8月份有增值稅要交，8月底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019 09/19 10:15
84785038
2019 09/19 10:35
老師，要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
bamboo老師
2019 09/19 10:40
我自己一般是年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)一次 您要月末結(jié)轉(zhuǎn)也可以 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785038
2019 09/19 10:50
年底也這樣結(jié)轉(zhuǎn)？
84785038
2019 09/19 10:50
增值稅這塊有點(diǎn)搞不清，有這方面的課程嗎
bamboo老師
2019 09/19 10:53
年底的話不這樣寫分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等 好像沒有專門針對這塊的分錄
84785038
2019 09/19 11:00
好的，謝謝老師耐心回答
bamboo老師
2019 09/19 11:01
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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