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問(wèn)題已解決

匯算清繳更正申報(bào)中本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額是否加上更正前第一次匯繳已交的企業(yè)所得稅

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/19 15:08
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不包含上年度匯算清繳補(bǔ)繳的金額的
2019 09/19 15:09
84785013
2019 09/19 15:34
比如更正申報(bào)2018年的匯算清繳，那么“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”是指2018年第一季度至第四季度已預(yù)繳的累計(jì)金額是11698.2元。更正前申報(bào)的2018年匯算清繳補(bǔ)繳的18898.72元在更正中不應(yīng)包含在“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”，是嗎？
辜老師
2019 09/19 16:00
匯算清繳補(bǔ)繳的金額是根據(jù)年度應(yīng)納稅金額—1-4季度已預(yù)交的金額
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