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問(wèn)題已解決
在外地預(yù)繳了0.2%的企業(yè)所得稅，然后做賬利潤(rùn)總額是40萬(wàn)，這邊還需要交企業(yè)所得稅嘛，還是跟它把預(yù)繳的企業(yè)所得稅給抵減了
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可以減去預(yù)繳，按之后的繳納
2019 09/26 14:35
84785044 
2019 09/26 14:40
那這邊交企業(yè)所得稅是按利潤(rùn)的25%來(lái)算的
郭老師 
2019 09/26 14:41
不是小型微利企業(yè)的是
84785044
2019 09/26 14:53
舉例，外地預(yù)繳了5000，做賬下來(lái)利潤(rùn)總額是40萬(wàn)，算法是40萬(wàn)*%25=100000，然后10萬(wàn)-預(yù)繳的5千，還剩的就是要交五千的企業(yè)所得稅嘛，是這樣嗎，開(kāi)票總收入是260萬(wàn)
郭老師
2019 09/26 14:59
年累計(jì)利潤(rùn)40萬(wàn)*5%-5000-之前季度預(yù)繳
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