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我是客戶出差住酒店費用是供應(yīng)商支付的開發(fā)票的時候我開了自己公司的并且付了稅點可以回公司報銷嗎？
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你好，公司規(guī)定出差費用可以報銷就可以報銷的，
2019 09/26 17:54
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公司出差住酒店需要報銷發(fā)票開專用發(fā)票怎么報銷呢，實付194元的。含稅實付194÷（1+6%）=183.0188679245283即183.02，即183.02是不含稅價，公司按這個算稅，不然重復(fù)交了是吧。員工報銷還是按含稅實付194.00元報銷吧。
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一般納稅人，員工出差住酒店費用，酒店月結(jié)給公司，開專用發(fā)票給公司，這個酒店進(jìn)項能抵扣嗎？酒店住宿屬于日常不可已抵扣項目嗎？
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員工出差費用超過公司報銷標(biāo)準(zhǔn)，(例公司報銷住宿費標(biāo)準(zhǔn)300元，員工住380酒店，開發(fā)票是380元的)我公司只按標(biāo)準(zhǔn)報給員工300元，那進(jìn)項稅如何抵扣？需要重新開發(fā)票嗎？
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您好，銷售員是外地人員，每月回公司一次開會，回公司是住酒店的，那這個住宿費應(yīng)該記入什么費用呢？
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公司上邊派人下來培訓(xùn) 住酒店 開的專票能抵稅么
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