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問(wèn)題已解決

甲公司向乙公司賒銷一批商品，該商品價(jià)款為100萬(wàn)（不含稅）成本為80萬(wàn)，消費(fèi)稅稅率為10%增值稅稅率為13%請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)怎么入賬？分錄怎么寫，消費(fèi)稅和增值稅怎么處理

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/30 10:54
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 你是做甲公司的分錄還是乙公司的分錄？
2019 09/30 10:58
84785042
2019 09/30 10:58
甲公司
答疑蘇老師
2019 09/30 11:02
你好 借應(yīng)收賬款 113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13 借稅金及附加 10 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交消費(fèi)稅 10 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80 貸庫(kù)存商品 80
84785042
2019 09/30 11:07
應(yīng)交所得稅（100-80-10）×25%為什么要減去10萬(wàn)的消費(fèi)稅呢？
答疑蘇老師
2019 09/30 11:11
你好 因?yàn)橄M(fèi)稅是計(jì)入稅金及附加的 所以要減去
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