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問(wèn)題已解決

我公司賣(mài)物聯(lián)方面服務(wù)免費(fèi)提供相關(guān)產(chǎn)品，賬務(wù)如何處理

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/30 15:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果貨物成本100，市場(chǎng)價(jià)格120 服務(wù)收入200 借銀存200+稅額，銷(xiāo)售費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200、庫(kù)存商品100銷(xiāo)項(xiàng)（200*稅率+120*稅率）
2019 09/30 16:11
84785010
2019 09/30 17:22
借：銀存200（服務(wù)收入）+12（服務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 銷(xiāo)售費(fèi)用15.6 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 庫(kù)存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）12+15.6 請(qǐng)問(wèn)是這樣的嗎？那我稅務(wù)申報(bào)表上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是12元，那與這里的相差15.6元
郭老師
2019 09/30 17:29
你申報(bào)增值稅貨物的也填寫(xiě)
84785010
2019 09/30 17:43
不好意思，我還是不明白，我申報(bào)增值稅是按我開(kāi)出發(fā)票上的稅額去申報(bào)的，那我開(kāi)出的發(fā)票是這樣的 服務(wù)費(fèi)收入 200元 稅額 12元 產(chǎn)品 120元 稅額 15.6元 產(chǎn)品 -120元 稅額-15.6元 這樣的話(huà)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表？
郭老師
2019 09/30 17:52
產(chǎn)品120 服務(wù)200
84785010
2019 09/30 18:03
可是增值稅申報(bào)表不是系統(tǒng)盤(pán)自動(dòng)生成的，那這張發(fā)票轉(zhuǎn)入的稅額就是12元，那另外的15.6元是要自己手工填入嗎？
郭老師
2019 09/30 18:18
自己再無(wú)票收入里面填寫(xiě)
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