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問題已解決

老師好！ 9月份開的收購發(fā)票，10月份能抵扣嗎，麻煩老師指導(dǎo)

84784955| 提問時(shí)間：2019 10/03 17:26
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師
你好！ 可以計(jì)算抵扣的
2019 10/03 17:46
84784955
2019 10/03 18:14
開了收購發(fā)票482.566.30元，如何做憑證，關(guān)于稅金
蔣飛老師
2019 10/03 18:23
比如買價(jià)100，進(jìn)項(xiàng)稅額100*9%=9
蔣飛老師
2019 10/03 18:24
借：原材料91 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）9 貸：銀行存款100
84784955
2019 10/03 18:29
本月的進(jìn)項(xiàng)稅，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，怎么做會計(jì)分錄，因本月不抵扣
84784955
2019 10/03 18:30
是不是還的做借：進(jìn)項(xiàng)稅，貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
蔣飛老師
2019 10/03 18:35
先記入應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
蔣飛老師
2019 10/03 18:36
認(rèn)證后，做分錄 借：進(jìn)項(xiàng)稅，貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784955
2019 10/04 11:03
老師好！自開收購發(fā)票是普票，可以抵扣不認(rèn)證，公司下了月才抵扣，這個(gè)月怎么做憑證
蔣飛老師
2019 10/04 11:07
這個(gè)月做分錄 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)…待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
蔣飛老師
2019 10/04 11:08
次月抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)…待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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