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問(wèn)題已解決

老師,沒(méi)有庫(kù)存進(jìn)項(xiàng)票,但銷項(xiàng)票已開出,這種情況只需要多交稅額就行嗎?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/08 08:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是這個(gè)庫(kù)存有購(gòu)進(jìn),只是沒(méi)有取得對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅額的意思嗎?
2019 10/08 08:57
84785045
2019 10/08 08:59
嗯,在當(dāng)月還未取得已購(gòu)進(jìn)發(fā)票
鄒老師
2019 10/08 09:00
你好,有購(gòu)進(jìn)貨物,對(duì)外銷售了就可以開具銷項(xiàng)發(fā)票 只是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,會(huì)導(dǎo)致繳納較多的增值稅
84785045
2019 10/08 09:04
那筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可做為下月扣除嘛
鄒老師
2019 10/08 09:05
你好,可以在取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的月份認(rèn)證抵扣的
84785045
2019 10/08 09:12
不是一般要有進(jìn)項(xiàng)才能開銷項(xiàng)嗎?
鄒老師
2019 10/08 09:13
你好,正規(guī)操作當(dāng)然是先取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后開具銷項(xiàng)發(fā)票 但是如果你貨物確實(shí)購(gòu)進(jìn)了,只是沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)貨物對(duì)外銷售了,也是可以開具銷項(xiàng)發(fā)票的
84785045
2019 10/08 09:16
好的
鄒老師
2019 10/08 09:18
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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