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社保全部由公司繳,但工資不在公司發(fā),如何做賬

84784985| 提問時間:2019 10/08 15:35
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小祝老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師
你好,那就全部做借:應付職工薪酬-社保,貸:銀行存款,然后借:管理費用-社保,貸:應付職工薪酬-社保
2019 10/08 15:36
84784985
2019 10/08 15:52
社保個人部分不能做管理費用吧?個人部分怎么處理?
小祝老師
2019 10/08 15:55
你不是說全部由公司繳納嗎?個人部分你要收回嗎?那你要做借:應付職工薪酬-社保,貸:銀行存款,然后借:管理費用-社保(單位部分),借:應收賬款-社保(個人部分)貸:應付職工薪酬-社保。這樣就可以了。
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