老師，這個月要報企業(yè)所得稅季報，利潤總額就填利潤表上的利潤總額數(shù)是嗎？營業(yè)收入，營業(yè)成本，是填利潤表上的主營業(yè)務(wù)收入和成本嗎？

嗯，是的，你說的是正確的

老師，填營業(yè)成本是不是主營業(yè)務(wù)成本加上稅金及附加，三項費(fèi)用

1、成本包括: 生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用及勞務(wù)成本。 2、費(fèi)用包括: 主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)稅金及附加和三大期間費(fèi)用等。

老師，我公司是建筑公司，沒有生產(chǎn)成本，只有主營業(yè)務(wù)成本，那營業(yè)成本填哪個呢？只填主營業(yè)務(wù)成本，費(fèi)用不能加進(jìn)去是嗎？

是的，費(fèi)用不能加進(jìn)去的

謝謝老師，7－9預(yù)繳了所得稅，申報表13欄已繳所得稅那欄填不進(jìn)去，是灰色的。

這個在季度企業(yè)所得稅申報表的本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額體現(xiàn) 這是根據(jù)你填寫申報表數(shù)據(jù)計算而來的，而不需要去填寫的，也無法填寫的

因為我的有的工程項目在外省，所以有預(yù)繳所得稅，那預(yù)繳的所得稅額在季度所得稅申報表里不需要填寫嗎？

個稅預(yù)繳的不填寫的