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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模無(wú)票收入填的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還是加上增值稅，
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您是要申報(bào)企業(yè)所得稅是嗎？如果是的話，是不加上增值稅的。
2019 10/09 14:57
84785036 
2019 10/09 14:58
報(bào)增值稅，增值稅不是無(wú)票收入也要報(bào)嗎？具體填哪個(gè)數(shù)據(jù)，填哪個(gè)位置？老師。
張艷老師 
2019 10/09 15:00
1、是的，要申報(bào)未開(kāi)票收入的。
2、舉例，3%的業(yè)務(wù)，要將未開(kāi)票收入和正常開(kāi)具的銷售額合計(jì)填寫到第一行的欄次中。
84785036
2019 10/09 15:02
只有未開(kāi)票收入，不是應(yīng)該填增值稅報(bào)表第10欄嗎？填1欄不對(duì)。
張艷老師
2019 10/09 15:03
如果是免征增值稅的話，是這樣填寫的。
84785036
2019 10/09 15:04
就是在沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，才8000多。
張艷老師
2019 10/09 15:06
是要將未開(kāi)票收入的銷售額填寫到第10欄的。
84785036
2019 10/09 15:08
那普通發(fā)票和電子發(fā)票，沒(méi)超過(guò)，是不是把這兩個(gè)相加，然后填10欄。
張艷老師
2019 10/09 15:11
是的，是這樣理解的。
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