老師，我是剛剛換了軟件，我要把起初數(shù)據(jù)維護(hù)上。我的明細(xì)賬里本年利潤借方金額是19278.15，而資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤里金額是-19278.15，我不明白在填起初數(shù)據(jù)時(shí)，19278.15是填在本年利潤里還是填在未分配利潤里

期初建賬不看資產(chǎn)負(fù)債表，只看科目余額表那個(gè)期末就可以

原來代賬公司做的，只給了明細(xì)賬和總賬，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，沒給科目余額表，要以什么為準(zhǔn)填起初數(shù)據(jù)

那就根據(jù)這個(gè)明細(xì)賬期末余額

老師，2018年的費(fèi)用票能不能做在2019年9月份

這個(gè)跨年最好是不要入賬了，都不能稅前扣除

2018年購入一臺(tái)電腦，今年9月份能不能入賬

你做固定資產(chǎn)，2018年折舊費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整

比如說2018年1月份購入一臺(tái)電腦金額是10000元，到年今年9月份做賬，應(yīng)該怎么做分錄，折舊率是多少

可以按3年折舊，殘值率可以設(shè)置為0 月折舊額10000/3/12 那2018年折舊費(fèi)做借以前年度損益調(diào)整 10000/3/12 *11貸累計(jì)折舊 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

老師，還有一個(gè)小問題，就2019年3份的費(fèi)用票，能不能做在9份，稅前扣除

就2019年3份的費(fèi)用票，能不能做在9份，稅前扣除 可以

老師，同一年度的費(fèi)用票，前幾個(gè)月未扣除，在同一年度后幾個(gè)月都可以扣除，是不是

老師，同一年度的費(fèi)用票，前幾個(gè)月未扣除，在同一年度后幾個(gè)月都可以扣除，是不是 是

謝謝老師，給你好評(píng)

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝