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問(wèn)題已解決
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票，繳納附加稅要如何申報(bào)又那樣區(qū)別，比如普票+專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn)，普票+專(zhuān)票不超30萬(wàn)，只有專(zhuān)票的，附加稅申報(bào)表如何填列
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代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，不免稅，直接交增值稅及增值稅的附加稅。對(duì)于普通發(fā)票+專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn)元的季度收入，不免稅。至于普通發(fā)票+專(zhuān)票+不開(kāi)票的收入，不超過(guò)季度收入30萬(wàn)元，這個(gè)專(zhuān)票正常交稅，普通發(fā)票及不開(kāi)票的收入免稅。專(zhuān)票填在第2欄，對(duì)于免稅的填寫(xiě)在第10欄
2019 10/14 09:49
84785039 
2019 10/14 13:08
我是說(shuō)附加稅申報(bào)表的填列，增值稅的會(huì)填的，比如說(shuō)季度專(zhuān)票普票超過(guò)30萬(wàn)，附加稅直接填列專(zhuān)票在稅局代開(kāi)預(yù)繳的部分給是填在倒數(shù)第二列；季度代開(kāi)專(zhuān)票和普票不超過(guò)30萬(wàn)的附加稅給是稅局代開(kāi)的只用繳納城建稅，那教育費(fèi)附加是免的嗎？免的那部分給是要填寫(xiě)減免性質(zhì)2016.12
江老師 
2019 10/14 14:28
是的，是這樣的，正常填寫(xiě)金額，再做減免稅，減免稅后，不交稅或交稅
84785039
2019 10/14 18:11
84785039
2019 10/14 18:12
為那樣我看著他們回復(fù)這樣
江老師
2019 10/14 19:28
具體的以我回復(fù)的為準(zhǔn)，也是按我說(shuō)的這樣操作的。
84785039
2019 10/14 20:11
好的
江老師
2019 10/14 20:27
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