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開發(fā)票,摘要為運輸服務*渣土清運勞務,稅局代開發(fā)票開了20萬,填報小規(guī)模季度報表怎么填,用填附表一嗎

84784986| 提問時間:2019 10/15 10:20
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
您公司本季度就這一筆開票業(yè)務嗎?是否有需要申報的未開票收入呢?本季度能否享受免征增值稅的政策?
2019 10/15 10:21
84784986
2019 10/15 10:22
就這一筆了,也就報這一筆沒有其他的發(fā)票
張艷老師
2019 10/15 10:23
代開的是專票還是普票呢?
84784986
2019 10/15 10:23
專票
張艷老師
2019 10/15 10:27
專票的話,將不含稅金額填寫到主表第2行的欄次中。
84784986
2019 10/15 10:28
嗯,它自動生成了
84784986
2019 10/15 10:28
不知道附表用填寫嗎
張艷老師
2019 10/15 10:29
這個不涉及差額征稅,是不填寫附列資料表的。
84784986
2019 10/15 10:34
其他也不用填了嗎
張艷老師
2019 10/15 10:39
是的,其他不需要填寫的。
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