問題已解決
開發(fā)票,摘要為運(yùn)輸服務(wù)*渣土清運(yùn)勞務(wù),稅局代開發(fā)票開了20萬(wàn),填報(bào)小規(guī)模季度報(bào)表怎么填,用填附表一嗎



張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您公司本季度就這一筆開票業(yè)務(wù)嗎?是否有需要申報(bào)的未開票收入呢?本季度能否享受免征增值稅的政策?
2019 10/15 10:21

84784986 

2019 10/15 10:22
就這一筆了,也就報(bào)這一筆沒有其他的發(fā)票

張艷老師 

2019 10/15 10:23
代開的是專票還是普票呢?

84784986 

2019 10/15 10:23
專票

張艷老師 

2019 10/15 10:27
專票的話,將不含稅金額填寫到主表第2行的欄次中。

84784986 

2019 10/15 10:28
嗯,它自動(dòng)生成了

84784986 

2019 10/15 10:28
不知道附表用填寫嗎

張艷老師 

2019 10/15 10:29
這個(gè)不涉及差額征稅,是不填寫附列資料表的。

84784986 

2019 10/15 10:34
其他也不用填了嗎

張艷老師 

2019 10/15 10:39
是的,其他不需要填寫的。
