我們公司有好多，一個(gè)人名下既有其他應(yīng)收款，又有其他應(yīng)付款，我是不是這個(gè)月把他們都核銷(xiāo)到一個(gè)科目下

你好，可以沖銷(xiāo)，留一個(gè)科目有余額就可以了

就您說(shuō)的，把金額小的核銷(xiāo)掉是吧！我想做個(gè)表作為附件，您建議一下。核銷(xiāo)完了怎么檢查是否有錯(cuò)，我害怕錯(cuò)了

你好，你可以做個(gè)核銷(xiāo)的表格，核銷(xiāo)之前各自余額是多少，這個(gè)作為對(duì)沖分錄附件就是了

貸其他應(yīng)收款2923881，貸其他應(yīng)付款2537796，是不是借其他應(yīng)付款2537796，貸其他應(yīng)收款2537796

你好，你這個(gè)是做的核銷(xiāo)表格，還是做的分錄？

分錄

你好，是這樣做沖銷(xiāo)分錄 借其他應(yīng)付款2537796，貸其他應(yīng)收款2537796

可不可以，借其他應(yīng)收款2923881，貸其他應(yīng)付款2923881。最終應(yīng)該是欠對(duì)方兩筆合計(jì)金額

你好，你單位之前其他應(yīng)收款是貸方余額，而不是借方余額？

其他應(yīng)收款貸方余額表示的是公司欠對(duì)方的錢(qián)是吧

你好，其他應(yīng)收款貸方余額表示的是公司欠對(duì)方的錢(qián)，那就需要調(diào)整到其他應(yīng)付款核算，調(diào)整分錄是 借其他應(yīng)收款2923881，貸其他應(yīng)付款2923881

那我前面寫(xiě)的是對(duì)的

你好，是的，的這樣的