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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們這個(gè)季度小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅不需要交稅，但是我們有280稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)，這個(gè)是可以抵扣的，想問下這個(gè)要怎么填表？
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不需要交稅，那這個(gè)先不抵扣，需要交稅才抵減
2019 10/18 10:06
84784976 
2019 10/18 10:07
不用先進(jìn)行申報(bào)嗎，到時(shí)如果要交稅就直接抵扣？
maize老師 
2019 10/18 10:08
可以不用，你先申報(bào)留底也可以，附表4和減免表填寫，第4列不用填寫
84784976
2019 10/18 10:12
那主表需要填嗎？是在19年3月發(fā)生的，那我減免表填在期初余額還是本期發(fā)生額呀？
maize老師
2019 10/18 10:14
不需要填寫，你之前沒有填寫，那填寫本期發(fā)生額下面
84784976
2019 10/18 10:15
好的，謝謝老師
maize老師
2019 10/18 10:20
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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