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老師你好!我公司有一小規(guī)模商貿(mào)公司,5月份開出發(fā)票,未收到勞務(wù)費(fèi)。 同時(shí)符合小規(guī)模免增值稅,賬務(wù)又怎么處理啊 借:應(yīng)收賬款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 48543.69 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)1456.31 接著做一筆分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 1463.31 貸:營業(yè)外收入(減免稅款) 1456.31 次月勞務(wù)費(fèi)到賬 借:銀行存款 50000 貸:應(yīng)收賬款 50000

84785008| 提問時(shí)間:2019 10/18 10:26
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,本季度不繳納時(shí)才借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:貸:營業(yè)外收入(減免稅款)
2019 10/18 10:27
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