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問題已解決
以前年度收的租金，由于一些問題今年決定退給對方一個月租金，如何做賬。
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你好 用以前年度損益調(diào)整來做 去年怎么做分錄的
2019 10/18 15:19
84784959 
2019 10/18 15:20
去年分錄很簡單，借銀存，貸其他業(yè)務(wù)收入
meizi老師 
2019 10/18 15:23
你好那你現(xiàn)在做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 你們?nèi)ツ隂]交稅？
84784959
2019 10/18 15:30
我們是簡易征收，增值稅根據(jù)當月收入統(tǒng)一計算的，但在租金收入分錄里沒有體現(xiàn)，所以我就想知道今年這個分錄通過以前年度損益調(diào)整的話還涉及稅金不
meizi老師
2019 10/18 15:31
你好 你去年繳納了沒 繳納了的話 要沖
84784959
2019 10/18 15:35
交了的，增值稅附加稅還有房產(chǎn)稅都交了
meizi老師
2019 10/18 15:42
你好 對應去沖你收入和稅費 但是你繳納了 會去申請退嗎？ 沖你收入？
84784959
2019 10/18 15:45
肯定不會申請退了，金額小，但是我在給對方退的時候是扣除過稅費金額退的，我現(xiàn)在就想只通過以前年度損益調(diào)整科目把其他業(yè)務(wù)收入做了可以不，稅費不做沖減
meizi老師
2019 10/18 15:47
你好 那你就直接按我上面的分錄來做
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