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(2)取得運(yùn)輸收入109萬元，開具增值稅專用發(fā)票，金額為100萬元，稅額為9萬元，款項(xiàng)已存入銀行。計(jì)算增值稅稅額 怎么計(jì)算
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這個(gè)是含稅銷售額/（1+稅率）*稅率
2019 10/21 13:51
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取得水上運(yùn)輸收入，開出專用發(fā)票共計(jì)金額1000萬元，稅率9%，稅額90萬元，款項(xiàng)存入銀行
寫會計(jì)分錄
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飛翔飯店為增值稅一般納稅人，2019年年6月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下:
(1)取得住宿服務(wù)收入，開出專用發(fā)票,共計(jì)金額1000萬元，稅率6%，稅額60萬元;開出普通發(fā)票，共計(jì)金額200萬元，稅率6%，稅額12萬元?？铐?xiàng)存入銀行。
(2)取得餐飲收入，開出普通發(fā)票，金額100萬元，稅率6%，稅額6萬元?？铐?xiàng)存入銀行。
(3)取得KTV服務(wù)收入，開出普通發(fā)票，金額50萬元，稅率6%，稅額3萬元?？铐?xiàng)存入銀行。分錄
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某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人，某年10月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）取得客運(yùn)收入109萬元，開具增值稅普通發(fā)票；取得貨運(yùn)收入200萬元，開具增值稅專用發(fā)票。(2）為某單位開展職工活動(dòng)無償提供運(yùn)輸服務(wù)，同類運(yùn)輸服務(wù)市場價(jià)為2.18萬元。(3）當(dāng)月外購汽油30萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元。(4)購入運(yùn)輸車輛20萬元，取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額為2.6萬元。(5)發(fā)生聯(lián)運(yùn)支出50萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.5萬元。(6)購入作為勞保用品的職工工作服一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1萬元，增值稅稅額為0.13萬元。假設(shè)取得的增值稅專用發(fā)票均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求：(1)計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。（2）計(jì)算當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳增值稅稅額。
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(5)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明貨款60萬元、稅額7.8萬元；另外取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)用6萬元，稅額0.54萬元。怎么計(jì)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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(5)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明貨款60萬元、稅額7.8萬元；另外取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)用6萬元，稅額0.54萬元。
怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?
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查看更多- 某公司發(fā)行債券1萬張，每張面值為100元，期限為5年，票面利率為8%,每半年付息一次，到期一次還本，每張債券的市場價(jià)格為90元，發(fā)行費(fèi)用為3元/張，企業(yè)所得稅稅率為25%。采用不考慮時(shí)間價(jià)值的一般模式計(jì)算的該債券的資本成本率為() 昨天
- 所得稅費(fèi)用等于不考慮暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率 這里包括那些既不影響會計(jì)利潤也不影響應(yīng)納稅所得額的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎 昨天
- 經(jīng)濟(jì)利益對獨(dú)立性的不利影響，圖中這兩類人員只針對審計(jì)客戶？他們可以在審計(jì)客戶的關(guān)聯(lián)實(shí)體擁有經(jīng)濟(jì)利益嗎 昨天
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