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請問一下申報季度企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)表上的應(yīng)納稅所得額比實際以繳納稅額小是什么原因？這樣導致我本期應(yīng)納稅額沒有，但我利潤表上的數(shù)字應(yīng)該是盈利需要交企業(yè)所得稅的。
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你好 你是不是做了固定資產(chǎn)的加速折舊
2019 10/22 13:42
84785008 
2019 10/22 14:00
沒有
答疑蘇老師 
2019 10/22 14:02
你好 那你們不是按利潤表來申報的嗎？你可以對下具體是哪里對不起來
84785008
2019 10/22 14:23
是按利潤表來填的啊，我申報財務(wù)報表時只需要填本月數(shù)即可，本年數(shù)是國稅申報系統(tǒng)自動生成的，我根據(jù)這個本年數(shù)來填的所得稅報表。
答疑蘇老師
2019 10/22 14:24
你好 這個本年數(shù)就是你之前每月填寫的數(shù)的累計數(shù)
84785008
2019 10/22 14:31
是啊，所以我不懂哪里出錯了，實際已繳稅額應(yīng)該是根據(jù)前兩個季度交的稅額合計，那現(xiàn)在應(yīng)繳稅額比實際已繳稅額少的話不會要國稅退回多的那部分差額吧？還是本期不交？
答疑蘇老師
2019 10/22 14:36
你好 本期就不需要繳納了 一般不會退 等企業(yè)匯算清繳的時候再退
84785008
2019 10/22 14:40
那我還是根據(jù)本年數(shù)字填嗎？我本期財務(wù)報表已經(jīng)申報完了。
答疑蘇老師
2019 10/22 14:45
你好 是的 你根據(jù)本年數(shù)字來填
84785008
2019 10/22 14:56
好的。那出現(xiàn)這種情況就是我上月或者之前的利潤表數(shù)據(jù)搞錯了是嗎？之前沒有出現(xiàn)這種情況，公式也沒有錯。
答疑蘇老師
2019 10/22 14:59
你好 這個老師也不清楚 如果沒有調(diào)整的話 應(yīng)該是一致的
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